9月7日上午，我院党委副书记、纪委书记程永忠带队前往四川大学交流讨论内部控制工作及内控手册编制工作经验。学校财务处领导及内控工作相关人员，我院审计处、国资部、财务部、设备物资部相关领导及业务骨干参加会议。此次交流会由学校审计处江文清处长主持。

会上，学校审计处骨干何韵同志向程永忠副书记一行作了四川大学内部控制与评审的情况报告，报告围绕分步实施方案、具体工作介绍以及对医院内部控制的思考三个方面展开。学校财务处王春举副处长分享了内部控制手册编制心得。他认为，编制内部控制手册须做到顶层设计、系统规划，明确责任以及细化制度流程、强化制度执行三点；他强调，随着未来智能化、信息化财务发展的趋势，内部控制尤为重要，各单位应根据自身特点量体裁衣、因地制宜，量身打造内部控制细则，落实内部控制实施。江文清处长分享了内部控制实务中关于企业管理的心得。他认为应尽量剥离非直接相关企业；对所控企业，应实施企业自查、审计抽审的方式，委托三方审计也应将控制权落实在学校层面，规避三方审计的舞弊风险。

随后，双方就如何评定风险等级、编制业务流程，如何规避部门交叉意见不统一的影响、合同管理等内部控制细则进行了深入讨论。

程永忠副书记对学校高度重视医院内部控制建设工作、积极举办本次交流会予以感谢，他表示此次交流对医院开展内部控制建设具有重大意义，希望学校对医院的内部控制手册编制给予全程指导。王文清处长表示，校方一定会全力支持医院的内部控制系统建设，并建议今后加强双方内部控制业务的交流和探讨。